新易盛拟募资18.8亿元 用于成都和泰国高速光模块扩建项目

  ICC讯 5月31日，成都新易盛通信技术股份有限公司（简称“新易盛”或“公司”，300502）发布向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告，拟向不特定对象发行可转换公司债券（简称“可转债”）募集资金总额不超过18.8亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都和泰国的高速率光模块扩建项目。

  公告指出，如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分公司将自筹解决。

  募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

  在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

  成都高速率光模块扩建项目

  总投资 133,765.88 万元，拟使用募集资金投入 96,000.00 万元。项目规划建设期 3 年，建设期内将完成设备的购置、安装以及人员招聘等。通过本项目的建设，公司将新增年产 185 万只高速率光模块的生产能力。

  在人工智能（Artificial Intelligence，AI）的发展浪潮下，光模块成为全球算力产业链参与确定性较强的环节。从需求端来看，数通市场及电信市场的硬件设备需求增长与技术升级持续促进光模块市场发展，其中 AI 的快速发展进一步拉动算力需求，光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，光模块作为光通信的核心组件，有望充分受益 AI 算力发展。根据国际数据公司 IDC 预测，全球 AI 计算市场规模将从 2022年的 195.0 亿美元增长到 2026 年的 346.6 亿美元。其中，生成式 AI 计算市场规模将从 2022 年的 8.2 亿美元增长到 2026 年的 109.9 亿美元，复合增长率高达 91%。在此背景下，公司需抓住行业机遇，扩大产品产能，满足下游市场需求

  本项目将把握 AI 行业发展带来的数据传输新需求，引进先进自动化设备及管理系统，打造高速率光模块生产线。项目实施后有助于公司大幅提升产能，满足下游客户对更低功耗、更高速率、更强可靠性光模块的迫切需求，确保产品质量与交付效率，满足 AI 领域对大数据处理的持续性高要求。

  截至 2024 年第一季度，公司现有产线的产能利用率已超过 80%，因此，公司需新增生产设备、扩大产品产能，提升交付能力，以确保公司能够持续、稳定地满足市场需求。本项目实施后，公司将充分把握下游多个细分市场的发展趋势，抢抓行业整体发展机会，积极拓展光模块产能。公司将通过引入先进的生产设备和技术，实现产品制造流程的优化和升级，大幅提高生产效率，扩大光模块全品类产品产能。未来，公司将以更强大的产能和更丰富的产品线，全面满足市场需求，实现持续、稳健的发展。同时，公司将利用先进的生产技术和管理模式，确保产品质量和交付效率，大幅提升全品类光模块产品交付能力。

  具备满足不同需求的多样化光模块产品矩阵，对于满足全球市场的广泛需求至关重要。随着公司硅光模块、相干光模块、LPO 光模块等高速率光模块产品矩阵的持续完善，建立能够实现“平衡生产、标准化作业”的生产线，供应满足不同客户需求的高速率光模块产品是抓住市场发展机遇、持续提升公司核心竞争能力的关键。

  通过本项目的建设，公司将持续推进工艺优化升级和精细化管理，通过购置信息化系统，提升自动化运用率等手段持续提升内部运作效率。同时公司将扩大多品类产品产能，从而使公司能灵活应对不同客户“多品种、短交期”的需求，提升产品交付平，提高公司核心竞争力。

  项目建设投资估算如下：

  泰国高速率光模块新建项目

  总投资 108,259.84 万元，拟使用募集资金投入 92,000.00 万元。项目规划建设期 3 年，建设期内将完成工程建设，相关配套设施、软硬件设备的购置、安装以及人员招聘等。通过本项目建设，公司将新增年产 110 万只高速率光模块的生产能力。

  项目实施后，公司将利用先进的生产技术和管理模式，打造高速率光模块生产线，实现产品制造流程的优化和升级，大幅提高生产效率，扩大光模块全品类产品产能，确保产品质量和交付效率，以高效、专业的姿态抓住市场机遇。未来，公司将以更强大的产能和更丰富的产品线，全面满足市场需求，实现持续、稳健的发展，提升在海外市场的产品交付能力。

  公司长期深耕全球化业务，在境外市场积累了丰富的经验并拥有了丰富的客户资源储备。为了保证供应链稳定，加强公司全球市场产品供应能力，并满足全球客户的需求，公司必须加快海外生产基地的建设。

  通过本项目建设，公司将在泰国建成高速率光模块生产基地，完善公司全球布局，稳定供应链体系。项目实施后，公司将通过优化全球资源配置，确保产品质量和交货速度。保障公司全球市场供应能力，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展。

  项目建设投资估算如下：

  公告还指出，本次募集资金将用于成都高速率光模块扩建项目及泰国高速率光模块新建项目。

  本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策、行业技术趋势和公司整体战略发展方向，有利于公司把握行业机遇，扩大业务规模，优化产品性能及结构，进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益。通过本次募集资金投资项目的实施，公司综合竞争力将得到进一步提升，符合公司长远发展需要及全体股东的利益。